diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/README.rst b/l10n_es_aeat_mod123/README.rst index e20e1af3f3b..bfe5ed8f0e6 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/README.rst +++ b/l10n_es_aeat_mod123/README.rst @@ -105,6 +105,8 @@ Contributors - Valentin Vinagre - Manuel Regidor +- Emilio Pascual (``Moduon ``\ \_\_) + Maintainers ----------- diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/__manifest__.py b/l10n_es_aeat_mod123/__manifest__.py index c4eb797221c..b51912bd168 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/__manifest__.py +++ b/l10n_es_aeat_mod123/__manifest__.py @@ -12,10 +12,15 @@ "license": "AGPL-3", "depends": ["l10n_es", "l10n_es_aeat"], "data": [ - "data/aeat_export_mod123_data.xml", - "data/l10n.es.aeat.map.tax.csv", - "data/l10n.es.aeat.map.tax.line.tax.csv", # This one should be before the next - "data/l10n.es.aeat.map.tax.line.csv", + "data/l10n.es.aeat.map.tax.line.tax.csv", + "data/2024/aeat.model.export.config.csv", + "data/2024/aeat.model.export.config.line.csv", + "data/2024/l10n.es.aeat.map.tax.csv", + "data/2024/l10n.es.aeat.map.tax.line.csv", + "data/2016/aeat.model.export.config.csv", + "data/2016/aeat.model.export.config.line.csv", + "data/2016/l10n.es.aeat.map.tax.csv", + "data/2016/l10n.es.aeat.map.tax.line.csv", "views/mod123_view.xml", "security/ir.model.access.csv", "security/mod_123_security.xml", diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.csv b/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.csv new file mode 100644 index 00000000000..d936f37a65e --- /dev/null +++ b/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.csv @@ -0,0 +1,3 @@ +"id","name","model_number","model_id:id","date_start","date_end","active" +"aeat_mod123_main_export_config","Mod. 123 2016-2023","123","model_l10n_es_aeat_mod123_report","2016-01-01","2023-12-31", +"aeat_mod123_sub01_export_config","Mod. 123 2016 - Página","123",,,,False diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.line.csv b/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.line.csv new file mode 100644 index 00000000000..0ec9b3c8388 --- /dev/null +++ b/l10n_es_aeat_mod123/data/2016/aeat.model.export.config.line.csv @@ -0,0 +1,42 @@ +"id","export_config_id:id","sequence","name","export_type","size","decimal_size","alignment","apply_sign","bool_no","bool_yes","expression","fixed_value","conditional_expression","subconfig_id/id" +"aeat_mod123_sub01_export_line_01","aeat_mod123_sub01_export_config",1,"Constante: ","string",4,,"left",,,,,"000>",, +"aeat_mod123_sub01_export_line_05","aeat_mod123_sub01_export_config",5,"Indicador de página complementaria: En blanco","string",1,,"left",,,,,,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_06","aeat_mod123_sub01_export_config",6,"Tipo de declaración","string",1,,"left",,,,"${object.tipo_declaracion}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_07","aeat_mod123_sub01_export_config",7,"Identificación: NIF","string",9,,"left",,,,"${object.company_vat}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_08","aeat_mod123_sub01_export_config",8,"Identificación: Denominación o Apellidos","string",60,,"left",,,,"${object.company_id.name}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_09","aeat_mod123_sub01_export_config",9,"Identificación: Nombre","string",20,,"left",,,,"${object.company_id.name if object.company_vat[0].isdigit() else ''}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_10","aeat_mod123_sub01_export_config",10,"Identificación: Ejercicio","string",4,,"left",,,,"${object.year}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_11","aeat_mod123_sub01_export_config",11,"Identificación: Periodo","string",2,,"left",,,,"${object.period_type}",,, +"aeat_mod123_sub01_export_line_12","aeat_mod123_sub01_export_config",12,"Liquidación(3). 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Total liquidación. Resultado a ingresar. [08] - ${object.casilla_08} - float - - 17 - 2 - right - - - 20 - - Declaración complementaria - ${object.statement_type == 'C'} - boolean - 1 - X - - left - - - 21 - - Número de justificante de la declaración anterior - ${object.previous_number if object.statement_type == 'C' else ''} - string - 13 - left - - - 22 - - Domiciliación IBAN - - - string - 34 - left - - - 23 - - Reservado AEAT - - string - 185 - left - - - 24 - - Reservado para la Administración. 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Totales" +msgstr "" -#~ msgid "Number of messages which requires an action" -#~ msgstr "Nº de mensajes que requieren acción" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:l10n_es_aeat_mod123.view_l10n_es_aeat_mod123_report_form +msgid "[09] Totales" +msgstr "" -#~ msgid "Model" -#~ msgstr "Modelo" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model:ir.model.fields,field_description:l10n_es_aeat_mod123.field_l10n_es_aeat_mod123_report__casilla_10_2024 +msgid "[10] Ingresos ejercicios anteriores" +msgstr "" -#~ msgid "Number of unread messages" -#~ msgstr "Nº de mensajes sin leer" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model:ir.model.fields,field_description:l10n_es_aeat_mod123.field_l10n_es_aeat_mod123_report__casilla_11_2024 +msgid "[11] Regularización" +msgstr "" -#~ msgid "Unread Messages" -#~ msgstr "Mensajes sin leer" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model:ir.model.fields,field_description:l10n_es_aeat_mod123.field_l10n_es_aeat_mod123_report__casilla_12_2024 +msgid "[12] Total retenciones" +msgstr "" -#~ msgid "Unread Messages Counter" -#~ msgstr "Contador de mensajes sin leer" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:l10n_es_aeat_mod123.view_l10n_es_aeat_mod123_report_form +msgid "[12] Total retenciones ([09] + [11])" +msgstr "" -#~ msgid "Calculation date" -#~ msgstr "Fecha de cálculo" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model:ir.model.fields,field_description:l10n_es_aeat_mod123.field_l10n_es_aeat_mod123_report__casilla_13_2024 +msgid "[13] Ingresos ejercicios anteriores" +msgstr "" -#~ msgid "Contact email" -#~ msgstr "Email Contacto" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model:ir.model.fields,field_description:l10n_es_aeat_mod123.field_l10n_es_aeat_mod123_report__casilla_14_2024 +msgid "[14] Resultado a ingresar" +msgstr "" -#~ msgid "Followers (Channels)" -#~ msgstr "Seguidores (Canales)" +#. module: l10n_es_aeat_mod123 +#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:l10n_es_aeat_mod123.view_l10n_es_aeat_mod123_report_form +msgid "[14] Resultado a ingresar ([12] - [13])" +msgstr "" -#~ msgid "Period type" -#~ msgstr "Tipo de periodo" +#, fuzzy +#~| msgid "Message Delivery error" +#~ msgid "SMS Delivery error" +#~ msgstr "Error en el envío del mensaje" diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/models/mod123.py b/l10n_es_aeat_mod123/models/mod123.py index 420d2d3f117..bc6fe08ccbe 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/models/mod123.py +++ b/l10n_es_aeat_mod123/models/mod123.py @@ -47,6 +47,82 @@ class L10nEsAeatMod123Report(models.Model): casilla_08 = fields.Float( string="[08] Resultado a ingresar", readonly=True, compute="_compute_casilla08" ) + casilla_01_2024 = fields.Integer( + string="[01] Número de rentas. 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Dividendos y otras " + "rentas de participación en fondos propios de entidades.", + ) + casilla_05_2024 = fields.Float( + string="[05] Base de retenciones e ingresos a cuenta. Resto de rentas", + help="Casilla [05] Base de retenciones e ingresos a cuenta. Resto de rentas.", + ) + casilla_06_2024 = fields.Float( + string="[06] Base de Retenciones e ingresos a cuenta. Totales", + readonly=True, + compute="_compute_casilla_06_2024", + help="Casilla [06] ([05] + [06]). Base de retenciones e ingresos a cuenta.", + ) + casilla_07_2024 = fields.Float( + string="[07] Retenciones e ingresos a cuenta. Dividendos y otras rentas.", + help="Casilla [07] Retenciones e ingresos a cuenta. Dividendos y otras " + "rentas de participación en fondos propios de entidades", + ) + casilla_08_2024 = fields.Float( + string="[08] Retenciones e ingresos a cuenta. Resto de rentas", + help="Casilla [08] Retenciones e ingresos a cuenta. Resto de rentas.", + ) + casilla_09_2024 = fields.Float( + string="[09] Retenciones e ingresos a cuenta. Totales", + readonly=True, + compute="_compute_casilla_09_2024", + help="Casilla [09]([07] + [08]). Retenciones e ingresos a cuenta.", + ) + casilla_10_2024 = fields.Float( + string="[10] Ingresos ejercicios anteriores", + help="Casilla [10] Periodificación - Ingresos ejercicios anteriores", + ) + casilla_11_2024 = fields.Float( + string="[11] Regularización", + help="Casilla [11] Periodificación - Regularización", + ) + casilla_12_2024 = fields.Float( + string="[12] Total retenciones", + readonly=True, + compute="_compute_casilla_12_2024", + help="Casilla [12] Suma de retenciones e ingresos a cuenta y " + "regularización, en su caso ([9] + [11])", + ) + casilla_13_2024 = fields.Float( + string="[13] Ingresos ejercicios anteriores", + help="Casilla [13] A deducir (exclusivamente en caso de declaración " + "complementaria) Resultados a ingresar de anteriores " + "declaraciones por el mismo concepto, ejercicio y período", + ) + casilla_14_2024 = fields.Float( + string="[14] Resultado a ingresar", + readonly=True, + compute="_compute_casilla14_2024", + help="Casilla [14] Resultado a ingresar ([12] - [13])", + ) currency_id = fields.Many2one( comodel_name="res.currency", string="Moneda", @@ -75,14 +151,56 @@ def _compute_casilla08(self): for report in self: report.casilla_08 = report.casilla_06 + report.casilla_07 + @api.depends("casilla_01_2024", "casilla_02_2024") + def _compute_casilla_03_2024(self): + for report in self: + report.casilla_03_2024 = report.casilla_01_2024 + report.casilla_02_2024 + + @api.depends("casilla_04_2024", "casilla_05_2024") + def _compute_casilla_06_2024(self): + for report in self: + report.casilla_06_2024 = report.casilla_04_2024 + report.casilla_05_2024 + + @api.depends("casilla_07_2024", "casilla_08_2024") + def _compute_casilla_09_2024(self): + for report in self: + report.casilla_09_2024 = report.casilla_07_2024 + report.casilla_08_2024 + + @api.depends("casilla_09_2024", "casilla_11_2024") + def _compute_casilla_12_2024(self): + for report in self: + report.casilla_12_2024 = report.casilla_09_2024 + report.casilla_11_2024 + + @api.depends("casilla_12_2024", "casilla_13_2024") + def _compute_casilla14_2024(self): + for report in self: + report.casilla_14_2024 = report.casilla_12_2024 - report.casilla_13_2024 + def calculate(self): pred = super().calculate() - move_lines02 = self.tax_line_ids.filtered(lambda r: r.field_number == 2) - move_lines03 = self.tax_line_ids.filtered(lambda r: r.field_number == 3) - self.casilla_02 = move_lines02.amount - self.casilla_03 = move_lines03.amount - partners = (move_lines02.move_line_ids + move_lines03.move_line_ids).mapped( - "partner_id" - ) - self.casilla_01 = len(set(partners.ids)) + if self.year < 2024: + move_lines02 = self.tax_line_ids.filtered(lambda r: r.field_number == 2) + move_lines03 = self.tax_line_ids.filtered(lambda r: r.field_number == 3) + self.casilla_02 = move_lines02.amount + self.casilla_03 = move_lines03.amount + partners = (move_lines02.move_line_ids + move_lines03.move_line_ids).mapped( + "partner_id" + ) + self.casilla_01 = len(set(partners.ids)) + else: + field_numbers = [4, 5, 7, 8] + tax_lines = {} + for field_number in field_numbers: + tax_lines[str(field_number)] = self.tax_line_ids.filtered( + lambda r, field_number=field_number: r.field_number == field_number + ) + self[f"casilla_{field_number:0>2}_2024"] = tax_lines[ + str(field_number) + ].amount + self.casilla_01_2024 = len( + (tax_lines["4"] + tax_lines["7"]).mapped("move_line_ids.partner_id") + ) + self.casilla_02_2024 = len( + (tax_lines["5"] + tax_lines["8"]).mapped("move_line_ids.partner_id") + ) return pred diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/readme/CONTRIBUTORS.md b/l10n_es_aeat_mod123/readme/CONTRIBUTORS.md index 7d930f02f4f..ddbde3aa46f 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/readme/CONTRIBUTORS.md +++ b/l10n_es_aeat_mod123/readme/CONTRIBUTORS.md @@ -3,3 +3,5 @@ - [Sygel Technology](https://www.sygel.es): - Valentin Vinagre - Manuel Regidor + +* Emilio Pascual (`Moduon `__) diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/static/description/index.html b/l10n_es_aeat_mod123/static/description/index.html index 914ab9d9891..85600199bdf 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/static/description/index.html +++ b/l10n_es_aeat_mod123/static/description/index.html @@ -448,6 +448,7 @@

Contributors

  • Manuel Regidor
    • +
  • Emilio Pascual (Moduon <https://www.moduon.team/>__)
    • diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/tests/test_l10n_es_aeat_mod123.py b/l10n_es_aeat_mod123/tests/test_l10n_es_aeat_mod123.py index c610c65c78b..5f5a351c64a 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/tests/test_l10n_es_aeat_mod123.py +++ b/l10n_es_aeat_mod123/tests/test_l10n_es_aeat_mod123.py @@ -21,20 +21,17 @@ class TestL10nEsAeatMod123(TestL10nEsAeatModBase): } taxes_result = {"2": 3 * (100 + 1000), "3": 3 * (19 + 190)} - @classmethod - def setUpClass(cls): - super().setUpClass() - # Purchase invoices - cls._invoice_purchase_create("2017-01-01") - cls._invoice_purchase_create("2017-01-02") - cls._invoice_purchase_create("2017-01-03") - export_config = cls.env.ref( + def test_model_123_before_2024(self): + self._invoice_purchase_create("2017-01-01") + self._invoice_purchase_create("2017-01-02") + self._invoice_purchase_create("2017-01-03") + export_config = self.env.ref( "l10n_es_aeat_mod123.aeat_mod123_main_export_config" ) - cls.model123_new = cls.env["l10n.es.aeat.mod123.report"].new( + self.model123_new = self.env["l10n.es.aeat.mod123.report"].new( { "name": "9990000000123", - "company_id": cls.company.id, + "company_id": self.company.id, "company_vat": "1234567890", "contact_name": "Test owner", "statement_type": "N", @@ -45,13 +42,11 @@ def setUpClass(cls): "date_start": "2017-01-01", "date_end": "2017-03-31", "export_config_id": export_config.id, - "journal_id": cls.journal_misc.id, - "counterpart_account_id": cls.accounts["475000"].id, + "journal_id": self.journal_misc.id, + "counterpart_account_id": self.accounts["475000"].id, "tipo_declaracion": "I", } ) - - def test_model_123(self): self.assertEqual(self.model123_new.company_id.id, self.company.id) self.assertEqual( self.model123_new.counterpart_account_id.id, self.accounts["475000"].id @@ -66,6 +61,58 @@ def test_model_123(self): if self.debug: self._print_tax_lines(model123.tax_line_ids) # Check tax lines + for box, result in self.taxes_result.items(): + _logger.debug("Checking tax line: %s" % box) + lines = model123.tax_line_ids.filtered( + lambda x, box=box: x.field_number == int(box) + ) + self.assertAlmostEqual(sum(lines.mapped("amount")), result, 2) + export_to_boe = self.env["l10n.es.aeat.report.export_to_boe"].create( + {"name": "test_export_to_boe.txt"} + ) + self.assertTrue(export_to_boe._export_config(model123, export_config)) + + def test_model_123_2024(self): + self.taxes_result = {"4": 3 * (100 + 1000), "5": 0, "7": 3 * (19 + 190), "8": 0} + self._invoice_purchase_create("2024-01-01") + self._invoice_purchase_create("2024-01-02") + self._invoice_purchase_create("2024-01-03") + export_config = self.env.ref( + "l10n_es_aeat_mod123.aeat_mod123_2024_main_export_config" + ) + self.model123_new = self.env["l10n.es.aeat.mod123.report"].new( + { + "name": "9990000000123", + "company_id": self.company.id, + "company_vat": "1234567890", + "contact_name": "Test owner", + "statement_type": "N", + "support_type": "T", + "contact_phone": "911234455", + "year": 2024, + "period_type": "1T", + "date_start": "2024-01-01", + "date_end": "2024-03-31", + "export_config_id": export_config.id, + "journal_id": self.journal_misc.id, + "counterpart_account_id": self.accounts["475000"].id, + "tipo_declaracion": "I", + } + ) + self.assertEqual(self.model123_new.company_id.id, self.company.id) + self.assertEqual( + self.model123_new.counterpart_account_id.id, self.accounts["475000"].id + ) + self.assertEqual(self.model123_new.journal_id.id, self.journal_misc.id) + model123 = self.env["l10n.es.aeat.mod123.report"].create( + self.model123_new._convert_to_write(self.model123_new._cache) + ) + _logger.debug("Calculate AEAT 123 1T 2024") + model123.button_calculate() + # Fill manual fields + if self.debug: + self._print_tax_lines(model123.tax_line_ids) + # Check tax lines for box, result in self.taxes_result.items(): _logger.debug("Checking tax line: %s" % box) lines = model123.tax_line_ids.filtered( @@ -74,4 +121,24 @@ def test_model_123(self): self.assertAlmostEqual(sum(lines.mapped("amount")), result, 2) # Check result _logger.debug("Checking results") - self.assertEqual(model123.casilla_08, 0 + 0 + 3 * (19 + 190)) + self.assertEqual(model123.casilla_01_2024, 1) + self.assertEqual(model123.casilla_02_2024, 0) + self.assertEqual(model123.casilla_03_2024, 1) + self.assertEqual(model123.casilla_04_2024, 3300.0) + self.assertEqual(model123.casilla_05_2024, 0.0) + self.assertEqual(model123.casilla_06_2024, 3300.0) + self.assertEqual(model123.casilla_07_2024, 627.0) + self.assertEqual(model123.casilla_08_2024, 0.0) + self.assertEqual(model123.casilla_09_2024, 627.0) + self.assertEqual(model123.casilla_10_2024, 0) + self.assertEqual(model123.casilla_12_2024, 627.0) + self.assertEqual(model123.casilla_14_2024, 627.0) + model123.casilla_11_2024 = 180 + self.assertEqual(model123.casilla_12_2024, 807.0) + model123.casilla_13_2024 = 240 + self.assertEqual(model123.casilla_14_2024, 567.0) + # Export to BOE + export_to_boe = self.env["l10n.es.aeat.report.export_to_boe"].create( + {"name": "test_export_to_boe.txt"} + ) + self.assertTrue(export_to_boe._export_config(model123, export_config)) diff --git a/l10n_es_aeat_mod123/views/mod123_view.xml b/l10n_es_aeat_mod123/views/mod123_view.xml index f9ae207d52f..6554a651c0a 100644 --- a/l10n_es_aeat_mod123/views/mod123_view.xml +++ b/l10n_es_aeat_mod123/views/mod123_view.xml @@ -9,10 +9,11 @@ + @@ -62,6 +63,174 @@ /> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +